強化內部控制 促進企業健康發展

公司專項檢查小組到自儀十一廠開展內控評審

為了引導和推動企業建立健全內控制度，優化管理流程、控制經營風險、提升經營管理水平，實現企業健康、可持續發展，2012年6月1日，公司審計室吳永慶副主任、辦公室副主任余雅芳與公司經濟運行部、資產財務部相關人員一行7人組成的專項檢查小組到自儀十一廠進行內控評審。

此次內控評審工作重點是銷售管理、采購管理、存貨管理、預算管理、資金管理等，主要圍繞內控風險點、控制標準、授權審批管理等方面開展內控執行有效性的監督與檢查。自儀十一廠財務部、配套部、銷售部等相關部門負責人參加評審會議，逐一接受評審，會同公司評審人員進行充分溝通與交流，各部門負責人從本部門實際出發，重點介紹了本部門日常管理中內部控制執行與開展情況，分析歸納了本部門內控執行的薄弱環節。

經過逐項、逐條的全面評審，公司專項檢查小組對十一廠內控制度執行情況比較滿意。同時，對此次評審發現的問題提出整改要求，并提出雙方加強溝通，以提升內部控制和經營管理水平。十一廠黨總支副書記朱涵祥代表廠部對專項檢查小組給予十一廠內控方面的指導表示感謝，并表示十一廠將深入扎實地貫徹執行內控制度，進一步規范生產經營管理行為。對于此次評審中發現的問題，將加強領導，全力整改，落實到位。